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3. Contract Template
4. Compliance / Final Check
Business / commercial terms was reviewed
Compliance-related Assessment
Is Compliance Due Diligence performed?
Is personal Information(개인정보) of customers or employees provided/disclosed to Contract Party or 3rd Party?
- is this Standard contract?
Signing Party Designation is in compliance with SMR?
Final signing off?
5. 결재자 지정 (Approvers)
📋 결재 라인 (Type & Final signing off 기준 자동 구성)
1차Line Manager (팀장)→2차Department Head (부서장)→3차Legal & Compliance→4차Accounting 팀장
Type = Sales 인 경우 Controlling 팀장 (Contract Checklist) 단계가 추가되고,
Final signing off 에서 "RD signature or corporate chop" 또는 "Chop only" 선택 시 Accounting 다음에 CFO · RD 단계가 추가됩니다.
1차 결재자 *Flex 연동— Line Manager (팀장)
2차 결재자Flex 연동— Department Head (부서장)
3차 결재자자동 지정— Legal & Compliance
4차 결재자자동 지정— Controlling 팀장 (Sales Type 시 추가)
4차 결재자자동 지정— Accounting 팀장
5차 결재자자동 지정— CFO (Final signing off 조건 시 추가)
6차 결재자자동 지정— RD (Final signing off 조건 시 추가)
번호
제목
Title of Contract
Type
Contract Type
상태
신청일
Withdraw
번호
신청자
제목
Title of Contract
Type
상태
신청일
처리
결재 대기 항목이 없습니다.
🔍 파일 무결성 검증
🛠 무결성 기록 재생성승인완료인데 SHA-256 Hash 가 「-」 인 건 — 제목의 ID 숫자를 넣고 실행